ISO45001 體系推行步驟 階段 文件制定與發(fā)行 1.任命管代，任命員工代表 2.成立推行小組，確定EHS體系組織構(gòu)架3.方針確立，目標(biāo)指標(biāo)確定 4.體系文件機(jī)構(gòu)確立，程序文件清單制定 5.管理手冊編寫，發(fā)布 6.程序文件編寫并發(fā)行 7.制定修改制度類文件并培訓(xùn)發(fā)行 第二階段 體系運(yùn)行1.其他相關(guān)方資料的收集 2.法律法規(guī)的識別與評價(jià)3.危險(xiǎn)源的識別與評價(jià) 4.職業(yè)危害因素的識別與檢測5.年度職業(yè)衛(wèi)生，，特種設(shè)備，大樓防雷接地，消防等檢測 6.有職業(yè)危害作業(yè)人員，未成年工定期體檢報(bào)告7.重大危險(xiǎn)源的管控8.急救設(shè)施，急救藥箱的配備 9.應(yīng)急預(yù)案的制定，培訓(xùn)，演練 10.勞保用品的采購，發(fā)放，佩戴，設(shè)施設(shè)備必要的防護(hù)措施 11.危險(xiǎn)化學(xué)品的管理 12.職業(yè)危害標(biāo)示的張貼 13.目標(biāo)達(dá)成和未達(dá)成對策14.新改擴(kuò)建項(xiàng)目評估和驗(yàn)收（有新改擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)） 15.職業(yè)相關(guān)培訓(xùn)教育和記錄 第三階段 內(nèi)審以及管理評審1.內(nèi)審員資格認(rèn)定 2.內(nèi)審實(shí)施3.管理評審 第四階段 體系維持和持續(xù)改進(jìn)1.各程序文件和制度的持續(xù)實(shí)施 2.各程序文件和制度的不斷優(yōu)化 IATF 16949 體系推行步驟 一、云南迪慶準(zhǔn)備階段1.1 領(lǐng)導(dǎo)決策，統(tǒng)一思想 公司 領(lǐng)導(dǎo)作出IATF16949貫標(biāo)和認(rèn)證的決策，任命管理者代表，授權(quán)其按IATF16949推行小組。 1.2 設(shè)立IATF16949推行小組 小組成員須懂專業(yè)技術(shù)、云南迪慶同城質(zhì)量管理，具有較強(qiáng)的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應(yīng)為小組配備輔助人員，進(jìn)行打字、云南迪慶本地文件傳遞等工作。 1.3 編制工作計(jì)劃 應(yīng)包含宣傳教育、云南迪慶培訓(xùn)人員、云南迪慶體系分析、云南迪慶標(biāo)準(zhǔn)條款的選擇、云南迪慶附近過程展開、云南迪慶附近責(zé)任分派、云南迪慶本地文件編制和體系建立等方面。計(jì)劃中應(yīng)明確各工作項(xiàng)目的承擔(dān)部門和完成期限。 1.4 學(xué)習(xí)培訓(xùn) a.管理人員應(yīng)了解標(biāo)準(zhǔn)的由來、云南迪慶本地掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途、云南迪慶附近理解貫標(biāo)的意義。 b.IATF16949推行小組應(yīng)對系列標(biāo)準(zhǔn)有較的掌握，掌握標(biāo)準(zhǔn)的選擇、云南迪慶附近剪裁和應(yīng)用方法。 c.普通員工學(xué)習(xí)IATF16949基礎(chǔ)知識。 二、云南迪慶附近質(zhì)量體系設(shè)計(jì)2.1 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)。 2.2 確定質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的IATF16949條款。 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶要求對IATF16949的條款進(jìn)行取舍必要時(shí)做必要的補(bǔ)充。 2.3 公司現(xiàn)狀診斷。 將公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的要求與選取的IATF16949的有關(guān)要求進(jìn)行對照，找出它們之間的差距，進(jìn)而確定需進(jìn)行修改的內(nèi)容。 2.4 質(zhì)量責(zé)任分配及資源配備。 a.根據(jù)需要對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整； b.將各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)責(zé)任分配落實(shí)到各職能部門，編制職能分配矩陣表。 c.識別資源要求，配置必需的資源。為了實(shí)現(xiàn)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)確保質(zhì)量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行補(bǔ)充。 三、云南迪慶附近確定要編制的文件清單3.1 整理現(xiàn)有的各類質(zhì)量體系文件，并與IATF16949的條款進(jìn)行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。 3.2 ?編寫指導(dǎo)性文件。 就質(zhì)量體系文件的要求、云南迪慶同城內(nèi)容、云南迪慶本地格式作出規(guī)定。 3.3? 制定文件編寫計(jì)劃 針對需要編寫的文件，制定編寫計(jì)劃、云南迪慶附近規(guī)定： a.編寫、云南迪慶本地討論、云南迪慶同城審核、云南迪慶本地批準(zhǔn)的人員 b.編寫、云南迪慶當(dāng)?shù)赜懻?、云南迪慶當(dāng)?shù)貙徍恕⒃颇系蠎c當(dāng)?shù)嘏鷾?zhǔn)的進(jìn)度、云南迪慶同城要求和完成日期。 四、云南迪慶同城文件編寫、云南迪慶同城討論、云南迪慶同城審核與批準(zhǔn)4.1?各部門完成文件制作4.2 按照計(jì)劃進(jìn)行跨部門評審4.3 完成文件的批準(zhǔn)? 五、云南迪慶當(dāng)?shù)刭|(zhì)量體系的實(shí)施運(yùn)行5.1試運(yùn)行前的培訓(xùn)； 5.2試運(yùn)行前的準(zhǔn)備； 5.3宣布試運(yùn)行。 將質(zhì)量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習(xí)慣到習(xí)慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運(yùn)行中的問題應(yīng)及時(shí)采取措施，從而保證質(zhì)量體系正常的運(yùn)行。 6? 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核請輸入正文 六、云南迪慶當(dāng)?shù)貎?nèi)部質(zhì)量管理體系審核認(rèn)證前至少進(jìn)行一次內(nèi)審，對審核中的不合格項(xiàng)采取糾正措施加以解決。 七、云南迪慶管理評審認(rèn)證前至少進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、云南迪慶當(dāng)?shù)剡m宜性和有效性。 八、云南迪慶本地審核認(rèn)證8.1 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊及有關(guān)文件。 8.2 ?認(rèn)證機(jī)構(gòu)評定公司的體系文件對不符合的地方進(jìn)行修正或補(bǔ)充。 8.3 ?預(yù)審：通過預(yù)審，可以使員工對認(rèn)證過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認(rèn)證時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 8.4? 正式現(xiàn)場審核 a.首次會(huì)議； b.現(xiàn)場參觀； c.現(xiàn)場檢查、云南迪慶本地開具不合格報(bào)告； d.內(nèi)部評定； e.末次會(huì)議。 九、云南迪慶當(dāng)?shù)貙徍酥械牟缓细耥?xiàng)采取糾正措施9.1 制訂糾正措施計(jì)劃并實(shí)施； 9.2 對糾正措施的有效性并給出結(jié)論 IATF16949體系是一個(gè)很大的體系，如果你對IATF16949沒有足夠的了解，建立起來是有相當(dāng)大的難度的，里邊會(huì)涉及到很多問題。 以下是給你列出的IATF16949第二階段審核所需資料清單： a. 質(zhì)量手冊。 b. 程序文件。 c. 公司所識別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP,SP,MP）。 d. 所識別流程與條文的關(guān)系，請記錄于附件表格中； e. 對應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。 f. 文件的清單或一覽表。 g. 客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。 h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報(bào)告。 i. 客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。 j. 內(nèi)部審核結(jié)果及報(bào)告。 k. 合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。 l. 管理審查計(jì)劃、云南迪慶當(dāng)?shù)貓?bào)告。 m. 事先確認(rèn)公司每一個(gè)廠址的員工數(shù)、云南迪慶附近生產(chǎn)班次及其時(shí)間。 n. FMEA(包括DFMEA，如有需要時(shí))。如果你所在的公司還需要推行其它ISO體系，也不用著急，看看下面這個(gè)ISO體系的推行通用流程，根據(jù)它來設(shè)計(jì)你需要推行體系的具體推行計(jì)劃吧！ ISO體系推行通用流程 一、云南迪慶附近體系策劃階段（P）?準(zhǔn)備階段 1.成立推行小組1) 任命管理者代表（非必須）2) 組建體系推行團(tuán)隊(duì)體系推行團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)為各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的，并且能保證相對充足的時(shí)間來完成推行過程中的各項(xiàng)活動(dòng)。 2.體系診斷和分析公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？哪些活動(dòng)需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計(jì)劃提供依據(jù)。 3.制定推行計(jì)劃體系推行的各項(xiàng)工作應(yīng)采用甘特圖的形式反映，推行負(fù)責(zé)人應(yīng)時(shí)刻關(guān)注推行進(jìn)度是否按照計(jì)劃實(shí)施。推行計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容：體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、云南迪慶本地識別）、云南迪慶附近成立ISO推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn)、云南迪慶附近體系文件結(jié)構(gòu)策劃、云南迪慶附近程序文件編寫、云南迪慶附近質(zhì)量手冊編寫、云南迪慶當(dāng)?shù)厝A文件編寫、云南迪慶同城體系文件審查發(fā)布、云南迪慶當(dāng)?shù)伢w系文件宣傳培訓(xùn)、云南迪慶附近系統(tǒng)試運(yùn)行、云南迪慶本地內(nèi)部稽核培訓(xùn)、云南迪慶 次內(nèi)稽會(huì)議、云南迪慶同城管理審查會(huì)議、云南迪慶補(bǔ)審（關(guān)于內(nèi)部審核和管理評審）、云南迪慶質(zhì)量體系完善和改進(jìn)、云南迪慶認(rèn)證申請、云南迪慶同城現(xiàn)場審核、云南迪慶附近外審不合格項(xiàng)糾正、云南迪慶附近拿到。 4.召開啟動(dòng)大會(huì)體系推行啟動(dòng)大會(huì)參與人員應(yīng)包括：管理者代表、云南迪慶同城 管理者（職位越高越好）、云南迪慶當(dāng)?shù)伢w系涉及的所有部門負(fù)責(zé)人、云南迪慶當(dāng)?shù)赝菩薪M成員。啟動(dòng)大會(huì)上應(yīng)說明體系推行的時(shí)間安排，重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及簡單介紹各推行活動(dòng)的大概內(nèi)容。 5.標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)介紹將要推行的管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識，此處可以和內(nèi)審員培訓(xùn)一起開展，培訓(xùn)講師可以是公司內(nèi)部人員也可以請外部機(jī)構(gòu)。（1） 全員貫標(biāo)培訓(xùn)（ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識為主）（2） 管理層培訓(xùn)（管理者職能為主）（3） 質(zhì)量管理層培訓(xùn)（有關(guān)質(zhì)量的各項(xiàng)文件、云南迪慶記錄、云南迪慶當(dāng)?shù)刈鳂I(yè)方法為主）（4） 基層員工培訓(xùn)（質(zhì)量意識、云南迪慶本地體系流程、云南迪慶如何按體系要求作業(yè)為主）（5） 文件編寫小組培訓(xùn)（體系文件編寫為主）對ISO小組的成員進(jìn)行培訓(xùn)，由ISO推行小組組長對成員進(jìn)行培訓(xùn)（有些是請咨詢公司進(jìn)行外部培訓(xùn)）。通過培訓(xùn)宣傳，讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經(jīng)開始，形成一種氛圍。同時(shí)讓成員清楚ISO推行過程中所做哪些工作，每個(gè)人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進(jìn)度，遇到問題通過什么途徑解決等等。 6.規(guī)范組織架構(gòu)按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé)。 7.明確體系方針和目標(biāo)如果已有體系方針和目標(biāo)，應(yīng)評審其適宜性，如沒有應(yīng)建立。 8.過程識別分析、云南迪慶同城識別和確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過程（顧客導(dǎo)向過程）以及實(shí)現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程。 9.文件編寫培訓(xùn)該培訓(xùn)的目的使文件編寫人了解文件格式、云南迪慶同城文件編號、云南迪慶當(dāng)?shù)匚募刂频纫?，避免文件的頻繁修訂。 ?文件建立階段1.制定文件編寫計(jì)劃按照推行總計(jì)劃制定文件編寫計(jì)劃，將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。一是確定整個(gè)體系文件的編寫計(jì)劃及進(jìn)度，二是確定質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。一般情況下，已經(jīng)成立有一段時(shí)間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進(jìn)行編寫，這樣任務(wù)很重， 的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系文件。 2.文件編寫按照文件編寫計(jì)劃對文件進(jìn)行編寫、云南迪慶本地修訂，包括但不限于以下文件：a) 手冊文件（如質(zhì)量手冊、云南迪慶當(dāng)?shù)丨h(huán)境手冊等）b) 程序文件c) 三級文件（作業(yè)規(guī)范、云南迪慶本地工藝規(guī)程等）d) 各級文件涉及的表格、云南迪慶標(biāo)簽格式等體系文件有幾個(gè)方面需確定：1. 質(zhì)量手冊、云南迪慶本地程序文件封面；2.質(zhì)量手冊、云南迪慶程序文件、云南迪慶當(dāng)?shù)匾?guī)范的內(nèi)頁格式＜包括表頭樣式、云南迪慶文件層次（目的、云南迪慶同城適用范圍、云南迪慶定義、云南迪慶本地職責(zé)、云南迪慶附近程序、云南迪慶同城質(zhì)量記錄、云南迪慶相關(guān)文件、云南迪慶當(dāng)?shù)馗戒洠?、云南迪慶附近字體格式（包括字體大小、云南迪慶本地字體類型、云南迪慶當(dāng)?shù)匦芯?、云南迪慶當(dāng)?shù)厥仔锌s進(jìn)等）；3.程序文件修訂頁格式；4. 的方式是編寫一份《體系文件編寫導(dǎo)則》，規(guī)定好相關(guān)內(nèi)容。 3.文件評審所有的文件必須經(jīng)評審才能發(fā)行，參與評審的人員為該文件涉及的各部門責(zé)任人，評審的結(jié)果是文件所有爭議的地方得以解決。 4.文件會(huì)簽文件編寫完后，應(yīng)先確認(rèn)文件格式和編號是否符合要求，然后提交給相關(guān)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)。注意以下事項(xiàng)：檢查各文件的格式是否符合要求；檢查各文件的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；檢查各文件之間的是否沖突、云南迪慶當(dāng)?shù)仃P(guān)聯(lián)內(nèi)容是否銜接得上；對應(yīng)的表單及相關(guān)支撐性文件是否合理；質(zhì)量手冊要作為審查的重點(diǎn)。文件發(fā)布時(shí)要嚴(yán)格按照文件管理程序進(jìn)行管理。 5.文件受控與發(fā)行 二、云南迪慶同城試運(yùn)行階段（D）?文件培訓(xùn)與實(shí)施階段 1.文件培訓(xùn)文件編寫人安排文件涉及的所有人參加培訓(xùn)，力求使文件的要求讓所有人理解并執(zhí)行。 2.文件實(shí)施各部門各文件使用人按文件規(guī)定的要求實(shí)施相關(guān)活動(dòng)，必要時(shí)，尋求文件編寫人進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，實(shí)施過程中要求的記錄應(yīng)予以保存。 3.文件實(shí)施效果確認(rèn)文件編寫人或指定人員應(yīng)對文件實(shí)施的狀況進(jìn)行確認(rèn)，出現(xiàn)與文件規(guī)定不符的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求責(zé)任人改善或修訂文件。 ?內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員應(yīng)參加審核技能的培訓(xùn)，應(yīng)具備的技能知識有：過程方法內(nèi)審能力、云南迪慶本地審核的策劃、云南迪慶本地體系標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)、云南迪慶當(dāng)?shù)夭环享?xiàng)判定、云南迪慶同城改進(jìn)措施/驗(yàn)證、云南迪慶附近審核員的素質(zhì)、云南迪慶同城案例分析。培訓(xùn)完后，應(yīng)對內(nèi)審員進(jìn)行合格內(nèi)審員資格認(rèn)定，并簽發(fā)合格內(nèi)審員資格，所有合格內(nèi)審員應(yīng)匯總成合格內(nèi)審員清單。 三、云南迪慶附近檢查與改進(jìn)階段（C,A）?內(nèi)部審核 體系試運(yùn)行一段時(shí)間后，按照總推行計(jì)劃的時(shí)間安排實(shí)施內(nèi)部審核。本次審核應(yīng)全過程、云南迪慶當(dāng)?shù)厝块T、云南迪慶同城全場所和班次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以驗(yàn)證體系的符合項(xiàng)和有效性。 內(nèi)審員按照審核實(shí)施計(jì)劃、云南迪慶當(dāng)?shù)貎?nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、云南迪慶本地查閱文件、云南迪慶現(xiàn)場檢查、云南迪慶當(dāng)?shù)卣{(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)實(shí)事求是地記錄，記錄應(yīng)清楚、云南迪慶當(dāng)?shù)匾锥⒃颇系蠎c本地，便于查閱和追溯；應(yīng)準(zhǔn)確、云南迪慶附近具體，如文件名稱、云南迪慶合同號、云南迪慶附近記錄的編號、云南迪慶設(shè)備的編號、云南迪慶當(dāng)?shù)貓?bào)告的編號和工作崗位等。審核時(shí)，審核員應(yīng)及時(shí)與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn)，并對事實(shí)證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。 內(nèi)部審核要嚴(yán)格按照內(nèi)部審核程序。具體內(nèi)容及步驟如下：1、云南迪慶附近編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；2、云南迪慶本地編寫當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃；3、云南迪慶本地分發(fā)當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃到各相關(guān)部門（一般須提前一周時(shí)間）；4、云南迪慶本地編寫內(nèi)部審核檢查表；5、云南迪慶附近實(shí)施內(nèi)部審核（首次會(huì)議、云南迪慶本地現(xiàn)場審核、云南迪慶末次會(huì)議）；6、云南迪慶本地填寫內(nèi)部審核不符合報(bào)告及內(nèi)部審核分布表（包括條款及部門）；7、云南迪慶同城內(nèi)部審核結(jié)案報(bào)告。 內(nèi)審報(bào)告是內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束后出具的一份關(guān)于內(nèi)審結(jié)果的正式文件，審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映本次管理體系審核的方法、云南迪慶附近審核過程情況、云南迪慶本地觀察結(jié)果和審核結(jié)論。 審核報(bào)告內(nèi)容：審核的目的、云南迪慶附近范圍、云南迪慶同城方法和依據(jù)；審核組成員、云南迪慶本地受審部門；審核實(shí)施情況（包括審核的日期、云南迪慶審核過程概況簡述等）；審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析；對存在的主要問題的分析及改進(jìn)意見；上次審核主要不符合項(xiàng)糾正情況；審核中有爭議問題及處理建議；審核結(jié)論（對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的綜合評價(jià)，評價(jià)實(shí)施管理體系的有效性和符合性，肯定優(yōu)點(diǎn)，指出不足，作出審核結(jié)論）；審核報(bào)告的批準(zhǔn)及發(fā)放范圍。 ?管理評審由 管理者主持，針對管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評審。管理評審活動(dòng)主要包括以下活動(dòng)：年度管理評審計(jì)劃（跟年度內(nèi)部審核計(jì)劃差不多，只是周期為一年一次，間隔不能大于12個(gè)月）、云南迪慶附近當(dāng)次管理評審計(jì)劃、云南迪慶本地管理評審會(huì)議通知單（在做管理評審前一周送達(dá)相關(guān)部門，以便于其準(zhǔn)備相關(guān)資料）、云南迪慶管理評審輸入報(bào)告、云南迪慶各部門運(yùn)作情況報(bào)告、云南迪慶各部門相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)（包括分目標(biāo)）達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)、云南迪慶同城管理評審輸出報(bào)告。 ?改進(jìn)內(nèi)審不符合項(xiàng)以及管理評審輸出的改善項(xiàng)目應(yīng)按擬定的改善計(jì)劃進(jìn)行，對改善效果應(yīng)及時(shí)確認(rèn)和關(guān)閉。審核結(jié)束后，各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行分析研究找出原因，制定糾正、云南迪慶同城和改進(jìn)措施計(jì)劃，明確完成日期并組織實(shí)施。內(nèi)審員按計(jì)劃對受審核部門所采取的糾正措施進(jìn)行評審、云南迪慶附近驗(yàn)證，并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、云南迪慶附近評價(jià)和記錄。 ?體系預(yù)審（外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)）外部預(yù)審的目的是為了確認(rèn)企業(yè)的管理體系與標(biāo)準(zhǔn)要求之間是否存在較大的差距，符不符合認(rèn)證條件，企業(yè)的認(rèn)證工作是否已準(zhǔn)備就緒等。如未準(zhǔn)備好，可能會(huì)推遲認(rèn)證日期或不予認(rèn)證。 四、云南迪慶當(dāng)?shù)卣J(rèn)證階段? 階段認(rèn)證審核（文件審核） 文審一般較現(xiàn)場審核提前，就是把自己公司的質(zhì)量管理體系文件給認(rèn)證公司，提交其審核。本階段主要確認(rèn)企業(yè)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了相應(yīng)的文件；一些重要的過程是否按照文件的要求在實(shí)施；企業(yè)的績效指標(biāo)是否在統(tǒng)計(jì)、云南迪慶當(dāng)?shù)胤治龊透纳频取，F(xiàn)場審核前，認(rèn)證公司會(huì)把相關(guān)的審核計(jì)劃發(fā)到受審公司，受審公司做好外審準(zhǔn)備工作，包括接待等。 ?第二階段認(rèn)證審核（現(xiàn)場審核）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對組織的所有過程、云南迪慶附近部門、云南迪慶同城場所、云南迪慶同城班次和支持場所進(jìn)行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場了解作業(yè)流程是否與程序文件相符，所用的圖紙、云南迪慶指導(dǎo)書、云南迪慶本地標(biāo)準(zhǔn)是否為 版本，現(xiàn)場的區(qū)域劃分產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識是否清晰，產(chǎn)品的可追溯性是否清晰，對發(fā)現(xiàn)的證據(jù)進(jìn)行判定，開出不符合項(xiàng)報(bào)告。二階段審核的關(guān)鍵是審核組能否結(jié)合過程審核的內(nèi)在聯(lián)系，從整體上對組織的管理體系運(yùn)行情況做出準(zhǔn)確的判斷。通過一階段審核，審核組基本了解組織的生產(chǎn)服務(wù)過程、云南迪慶同城過程業(yè)績、云南迪慶附近生產(chǎn)服務(wù)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及管理層對認(rèn)證審核的期望等，二階段審核計(jì)劃可以包含部門和過程，主要關(guān)注以下幾點(diǎn)：①對設(shè)計(jì)開發(fā)、云南迪慶附近生產(chǎn)服務(wù)、云南迪慶當(dāng)?shù)劁N售、云南迪慶附近采購管理（含倉庫管理）、云南迪慶當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)、云南迪慶資源（設(shè)備）管理、云南迪慶附近人事管理、云南迪慶附近方針目標(biāo)管理、云南迪慶本地風(fēng)險(xiǎn)管理等過程的控制實(shí)施現(xiàn)場審核。②確認(rèn)每個(gè)過程及支持性子過程的輸入、云南迪慶同城輸出是否充分、云南迪慶準(zhǔn)確。③其策劃的職責(zé)權(quán)限、云南迪慶當(dāng)?shù)剡^程目標(biāo)、云南迪慶附近資源配置、云南迪慶工藝方法、云南迪慶本地作業(yè)環(huán)境等是否與實(shí)際生產(chǎn)（服務(wù)）相符合。④是否對相關(guān)過程進(jìn)行檢查。⑤發(fā)現(xiàn)不合格如何處置。⑥是否落實(shí)相應(yīng)改進(jìn)措施等。 ?改進(jìn)企業(yè)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出的不符合項(xiàng)按其規(guī)定時(shí)間回復(fù)糾正措施以及改善證據(jù)。糾正必須包括：原因分析、云南迪慶附近糾正、云南迪慶附近糾正措施等。如果沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般情況下糾正的日期是一周到30天時(shí)間。 ?簽發(fā)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對企業(yè)提交的不符合項(xiàng)糾正措施報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)，會(huì)到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，符合要求后擬定簽發(fā)體系認(rèn)證。 ?后續(xù)的監(jiān)督審核通常，認(rèn)證機(jī)構(gòu)會(huì)在接下來的 年、云南迪慶本地第二年進(jìn)行監(jiān)督審核，確認(rèn)體系的維持狀況，每三年一個(gè)循環(huán)，重新簽發(fā)體系。除定期監(jiān)督審核外，在獲證方質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、云南迪慶本地產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故、云南迪慶當(dāng)?shù)仡櫩屯对V涉及質(zhì)量管理體系或認(rèn)證依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，認(rèn)證公司將增加監(jiān)督審核次數(shù)；根據(jù) 要求實(shí)施 輯查審核或非例行監(jiān)督審核。俗話說“打江山難守江山更難”，體系也是如此，后續(xù)的維護(hù)才是重要的，這些離不開公司全員的支持與理解。

iso9000:2015認(rèn)證顧客溝通的內(nèi)容和方式 4.1 溝通的內(nèi)容 4.1.1 外部信息 a) 與顧客有關(guān)的溝通（如合同、訂單等）； d) 與供應(yīng)商有關(guān)的溝通（如采購合同、訂單、進(jìn)貨不合格等）； c) 與其他相關(guān)方的溝通（如政府監(jiān)管部門等）； 4.1.2 內(nèi)部信息 a）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的溝通； b) 公司領(lǐng)導(dǎo)層的決議，包含經(jīng)營管理目標(biāo)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向等； c) 各種會(huì)議精神的傳達(dá)； d) 本公司經(jīng)營、生產(chǎn)和管理過程中發(fā)現(xiàn)的異常信息，包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本、員工意識等； e）有關(guān)經(jīng)營管理績效及改進(jìn)的溝通； f) 本公司重要事項(xiàng)的報(bào)告,重要事項(xiàng)主要指： 1）重大招、投標(biāo)事項(xiàng)和合同評審； 2）重大合同項(xiàng)目的技術(shù)交底； 3）公司新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)程、試驗(yàn)、確認(rèn)情況； 4）重要顧客對公司現(xiàn)場考評； 5）重大產(chǎn)品質(zhì)量事故； 6）重大人身傷亡和設(shè)備損壞事故； 7）重大生產(chǎn)或管理項(xiàng)目的整改結(jié)果。 g）其他需要溝通的日常工作 4.2 內(nèi)部溝通的主要方式 a) 口頭（含電話）方式溝通──適用于需立即溝通或不需要留有證據(jù)的溝通事項(xiàng)； b) 書面方式溝通（含電子信息溝通）──包括：郵件、企業(yè)、通知/通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、溝通聯(lián)絡(luò)函、書面報(bào)告、公告欄以及各程序文件中規(guī)定的用于相互傳遞的記錄； c) 會(huì)議方式溝通──公司需要定期召開或者臨時(shí)召開的會(huì)議 d) 其他方式溝通──如員工關(guān)愛訪談、員工績效面談、員工的合理化建議等。 4.3 外部溝通 4.3.1銷售部和成套綜合辦負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)的溝通，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； 4.3.2采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商有關(guān)的溝通，詳見《供應(yīng)商管理控制程序》； 4.3.3 其他相關(guān)方的溝通職責(zé)詳見《組織環(huán)境及相關(guān)方需求控制程序》； 4.3.4 以上部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的接收，并將接收到的信息進(jìn)行處理和報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)保留書面材料，需要內(nèi)部其他部門協(xié)助進(jìn)行完成的，由信息接收部分負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 4.4內(nèi)部溝通 4.4.1會(huì)議溝通 4.4.1.1公司級例會(huì)：對于公司系統(tǒng)性工作采用例會(huì)的形式進(jìn)行溝通，公司確定的例會(huì)內(nèi)容及召開頻次要求如下： 例會(huì)名稱 會(huì)議主題 會(huì)議時(shí)間 負(fù)責(zé)人 參加人員 經(jīng)營管理例會(huì) 經(jīng)營管理工作總結(jié)、改進(jìn)及下一步方向及計(jì)劃 每月一次 總經(jīng)理 經(jīng)理班子成員 管理 例會(huì) 對近一個(gè)月的管理工作進(jìn)行總結(jié)、下一步工作部署、管理案例分享等 每月一次 管理/副總總監(jiān) 中高層管理者及后備管理干部 質(zhì)量 例會(huì) 討論近一個(gè)月的質(zhì)量情況、顧客投訴、質(zhì)量案例等（成套和元件分開召開） 每月一次 管理者代表 技術(shù)副總 中高層管理者、車間/技術(shù)/質(zhì)檢相關(guān)人員 生產(chǎn) 調(diào)度會(huì) 生產(chǎn)進(jìn)度管理情況 每月一次 生產(chǎn)副總/總監(jiān) 生產(chǎn)管理中心相關(guān)管理人員以及采購、質(zhì)檢、技術(shù)部門或其他相關(guān)部門人員 4.4.1.2部門級例會(huì)：部門級例會(huì)應(yīng)保證每月至少召開一次，部門例會(huì)由部門經(jīng)理主持，并留有《會(huì)議紀(jì)要》。 4.4.1.3 其他臨時(shí)性會(huì)議：臨時(shí)性會(huì)議由發(fā)起部門組織并通知會(huì)議議題內(nèi)容、地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員及會(huì)議主持人。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容及性質(zhì)確定是否出具《會(huì)議紀(jì)要》。 4.4.1.4對于公司級例會(huì)，會(huì)后兩日內(nèi)，由會(huì)議負(fù)責(zé)人安排人員將會(huì)議簡況、主要內(nèi)容和會(huì)議精神進(jìn)行整理，形成《會(huì)議紀(jì)要》，向會(huì)議負(fù)責(zé)人匯報(bào)后，將《會(huì)議紀(jì)要》或者相關(guān)的會(huì)議PPT上傳至OA，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)查看，了解會(huì)議精神，執(zhí)行會(huì)議決定，會(huì)議負(fù)責(zé)人應(yīng)對會(huì)議上做出決定的工作進(jìn)行檢查，保證會(huì)議各項(xiàng)工作落實(shí)。有特殊要求的會(huì)議按照要求執(zhí)行。 4.4.2公司重要事項(xiàng)的溝通 公司重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通過書面文件、公告、會(huì)議等形式溝通。 重要事項(xiàng) 提出報(bào)告部門 提出報(bào)告時(shí)間 報(bào)告上至人 報(bào)告下至人 報(bào)告方式 重要客戶參觀 接到通知部門 接到通知后及工作開展前1天 總經(jīng)理 相關(guān)部門和人員 報(bào)告/通知 上級工作檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收 接到通知部門 接到通知后及工作開展前1天 總經(jīng)理 相關(guān)部門和人員 報(bào)告/通知 重大合同 銷售部 成套綜合辦 得到可靠信息1個(gè)工作日內(nèi) 總經(jīng)理 合同評審的相關(guān)人員 報(bào)告/通知 重大項(xiàng)目技術(shù)交底 技術(shù)部 交底前 技術(shù)副總/總工 相關(guān)部門 報(bào)告 新產(chǎn)品 開發(fā)進(jìn)度 技術(shù)部 重要節(jié)點(diǎn) 總經(jīng)理及有關(guān) 副總經(jīng)理 相關(guān)部門、車間 報(bào)告 重大質(zhì)量事故 技術(shù)部/質(zhì)檢部 當(dāng)下口頭報(bào)告，三日內(nèi)出書面報(bào)告 總經(jīng)理 管理者代表 有關(guān)人員 分析報(bào)告 重大事故 生產(chǎn)部 當(dāng)下口頭報(bào)告，三日內(nèi)出書面報(bào)告 總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人/人事負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 調(diào)查報(bào)告 重大設(shè)備事故 生產(chǎn)部 當(dāng)下口頭報(bào)告，三日內(nèi)出書面報(bào)告 總經(jīng)理 及生產(chǎn)副總 相關(guān)人員 調(diào)查報(bào)告 重大生產(chǎn)、 管理項(xiàng)目整改 主管部門 事前請示，整改完畢后書面報(bào)告 總經(jīng)理 生產(chǎn)/管理副總 相關(guān)人員 工作總結(jié) 4.4.3員工意見和投訴溝通 4.4.3.1員工意見和投訴主要包含兩方面的內(nèi)容： a）一是合理化建議。合理化建議是指任何員工個(gè)人或集體針對公司生產(chǎn)、經(jīng)營或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。 b）二是員工投訴。員工投訴主要是指任何員工個(gè)人或集體針對公司生產(chǎn)、經(jīng)營或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的抱怨和不滿以及改進(jìn)建議。 4.4.3.2針對合理化建議 公司合理化建議貫徹“全員參與” 的基本原則，以確保公司的持續(xù)改進(jìn)，并對提出合理化建議的員工實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 4.4.3.3針對員工投訴： 員工投訴的方式可以采用：直接投訴、電話/短信投訴、郵件投訴、意見箱投訴等，企管部負(fù)責(zé)員工投訴的處理，并根據(jù)員工投訴的情況進(jìn)行調(diào)查，結(jié)合事件的影響程度以及公司的現(xiàn)狀作出是否需要改進(jìn)的決定。所有員工投訴的內(nèi)容應(yīng)登記公司投訴臺賬，并上報(bào)公司總經(jīng)理。