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以下為ISO22000認證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、新疆烏魯木齊附近部門記錄、新疆烏魯木齊法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、新疆烏魯木齊本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、新疆烏魯木齊附近食品方針目標、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)及職責(zé)、新疆烏魯木齊同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、新疆烏魯木齊修改記錄、新疆烏魯木齊附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、新疆烏魯木齊附近內(nèi)審、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)毓芾碓u審、新疆烏魯木齊本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、新疆烏魯木齊同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、新疆烏魯木齊本地SSOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、新疆烏魯木齊本地OPRP（操作性前提方案）確認記錄、新疆烏魯木齊本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、新疆烏魯木齊附近記錄清單、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標準）管理記錄。 ?? 二、新疆烏魯木齊部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、新疆烏魯木齊關(guān)鍵崗位（如檢驗員、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計劃及記錄（含食品意識、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)厥称纺繕诉_成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、新疆烏魯木齊附近車間平面圖、新疆烏魯木齊同城人流物流圖、新疆烏魯木齊本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護記錄（含潤滑、新疆烏魯木齊本地保養(yǎng)計劃）、新疆烏魯木齊關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、新疆烏魯木齊本地食品接觸面清潔記錄、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、新疆烏魯木齊同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、新疆烏魯木齊附近半成品、新疆烏魯木齊本地成品檢驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、新疆烏魯木齊附近檢定（如溫度計、新疆烏魯木齊本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、新疆烏魯木齊本地糾正措施報告、新疆烏魯木齊同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、新疆烏魯木齊同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、新疆烏魯木齊附近生產(chǎn)許可證、新疆烏魯木齊型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、新疆烏魯木齊同城采購計劃（覆蓋添加劑、新疆烏魯木齊同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、新疆烏魯木齊同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)?C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報告（覆蓋所有種類）、新疆烏魯木齊同城水質(zhì)檢測報告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、新疆烏魯木齊現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)貥俗R清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、新疆烏魯木齊本地半成品、新疆烏魯木齊同城成品分區(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應(yīng)急與防護?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、新疆烏魯木齊本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、新疆烏魯木齊本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進? ?- 客戶滿意度調(diào)查、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、新疆烏魯木齊附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、新疆烏魯木齊本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)卮蛴C、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、新疆烏魯木齊同城檢測報告、新疆烏魯木齊當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。




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如何應(yīng)對風(fēng)險和機遇？組織需策劃和實施應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施，在項目執(zhí)行過程中整合、新疆烏魯木齊實施這些措施，并評價其有效性，以提高質(zhì)量管理體系有效性，獲得改進結(jié)果，增強有利影響，并或減少不利影響。 01 東莞IATF16949認證 基礎(chǔ)設(shè)施 在進行工廠、新疆烏魯木齊設(shè)施及設(shè)備策劃時，應(yīng)使用多方論證的方法，包括風(fēng)險識別和風(fēng)險緩解方法，來開發(fā)并改進工廠、新疆烏魯木齊設(shè)施和設(shè)備的計劃，并定期進行風(fēng)險復(fù)評，用以納入在過程批準、新疆烏魯木齊控制計劃維護及作業(yè)準備驗證期間作出的任何更改。 02 東莞IATF16949認證 監(jiān)視和測量資源 管理校準、新疆烏魯木齊驗證記錄時，應(yīng)對偏離規(guī)范情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險進行評估，以避免因校準、新疆烏魯木齊驗證偏離導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品的使用。這就要求在校準、新疆烏魯木齊驗證出現(xiàn)偏離規(guī)范時，需追溯到本次校準與上一次校準期間測量的產(chǎn)品范圍，并評估其預(yù)期使用風(fēng)險。 03 東莞IATF16949認證 設(shè)計和開發(fā)輸入、新疆烏魯木齊設(shè)計和開發(fā)輸出 在產(chǎn)品設(shè)計輸入輸出、新疆烏魯木齊制造過程設(shè)計輸入輸出和特殊特性識別過程中對風(fēng)險識別和應(yīng)對提出要求。對產(chǎn)品設(shè)計輸入要求進行風(fēng)險的評估，對組織緩解/管理風(fēng)險的能力進行評估。產(chǎn)品設(shè)計輸出的方式應(yīng)包括設(shè)計風(fēng)險分析（FMEA)；針對制造過程設(shè)計輸入問題適當(dāng)?shù)闹匾猿潭?，和所遭遇到風(fēng)險相稱的程度來使用防錯方法，制造過程設(shè)計輸出應(yīng)包括制造過程FMEA；特殊特性識別中將所有特殊特性記錄進圖紙、新疆烏魯木齊風(fēng)險分析（如FMEA)、新疆烏魯木齊控制計劃和標準作業(yè)指導(dǎo)書。 04 深圳IATF16949認證 外部提供的過程、新疆烏魯木齊產(chǎn)品和服務(wù)的控制 在供應(yīng)商選擇過程，對所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險進行評估；同時在對外部提供的過程、新疆烏魯木齊產(chǎn)品和服務(wù)進行控制時，應(yīng)包括根據(jù)供應(yīng)商績效和產(chǎn)品、新疆烏魯木齊材料或服務(wù)風(fēng)險評估，增加或減少控制類型和程度以及開發(fā)活動的準則和措施，以確保組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)。 05 佛山IATF16949認證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)FMEA和流程圖，制定投產(chǎn)前控制計劃和量產(chǎn)控制計劃，顯示設(shè)計風(fēng)險分析、新疆烏魯木齊過程流程圖和制造過程風(fēng)險分析輸出（FMEA)的聯(lián)系；同時，當(dāng)發(fā)生任何影響產(chǎn)品、新疆烏魯木齊制造過程、新疆烏魯木齊測量、新疆烏魯木齊物流、新疆烏魯木齊供應(yīng)貨源、新疆烏魯木齊生產(chǎn)量或風(fēng)險分析（FMEA）的變更或以基于風(fēng)險分析的設(shè)定頻率，對控制計劃進行評審，并在需要時更新。 06 東莞IATF16949認證機構(gòu) 標識和可追溯性 對所有汽車產(chǎn)品的內(nèi)部、新疆烏魯木齊顧客及法規(guī)可追溯性要求進行分析時，包括了根據(jù)風(fēng)險等級或失效對員工、新疆烏魯木齊顧客的嚴重程度，基于此制定可追溯性計劃并形成文件，終形成可追溯系統(tǒng)、新疆烏魯木齊過程和方法。 07 佛山IATF16949認證 更改控制 任何更改的影響，包括由組織、新疆烏魯木齊顧客或供應(yīng)商所引起的更改，都應(yīng)進行評估，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險進行分析并形成文件；過程控制的臨時更改中，對替代控制方法的使用進行管理應(yīng)基于風(fēng)險分析和嚴重程度，在過程中包含要在生產(chǎn)中實施替代控制方法之前獲得的內(nèi)部批準。 08 深圳IATF16949認證不符合輸出的控制 返工產(chǎn)品的控制包括利用風(fēng)險分析(如FMEA)來評估返工中的風(fēng)險，在產(chǎn)品返工前獲得客戶的批準；返修產(chǎn)品的控制包括在決定維修之前，利用風(fēng)險分析(如FMEA)評估返修過程中的風(fēng)險，在返修前獲得客戶的批準。 09 東莞IATF16949認證領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 管理者應(yīng)表現(xiàn)出對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)和承諾，包括了促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； 管理者應(yīng)確定和應(yīng)對可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強客戶滿意度能力的風(fēng)險和機會，證實其以客戶為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。



IATF是一個特別的組織，主要成員是來自汽車制造商和他們各自的行業(yè)協(xié)會，為全球范圍內(nèi)的汽車客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 具體來說，目的是建立IATF： 1、為汽車行業(yè)的材料，產(chǎn)品或服務(wù)零件或整理服務(wù)（如熱處理，噴漆和電鍍）的供應(yīng)商制定一個關(guān)于國際基本質(zhì)量體系的要求共識。這些要求也將可用于汽車行業(yè)的其他利害關(guān)系方。 2、制定一個共同的IATF第三方注冊計劃，以確保全球一致性的政策和程序。 3、為了支持的要求和IATF注冊方案提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 4、建立正式的聯(lián)絡(luò)有關(guān)機構(gòu)支持IATF的目標。 IATF成員包括汽車制造商：寶馬集團、克萊斯勒集團、戴姆勒、菲亞特汽車集團、福特汽車公司、通用汽車公司）、標致雪鐵龍、雷諾、大眾公司和汽車制造商各自的貿(mào)易協(xié)會-AIAG（美國）、汽車工業(yè)協(xié)會（意大利），為五（法國），英國（英國）和德國汽車工業(yè)協(xié)會（德國）。 中文名:國際汽車推動小組 外文名:IATF-InternationalAutomotiveTaskForce ISO:國際標準化組織 IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)全稱是國際汽車工作組，主要的工作目的是開發(fā)汽車行業(yè)質(zhì)量管理標準，在1999年發(fā)布了TS16949版，2002年發(fā)布TS16949第二版，2009年發(fā)布TS16949第三版，第四版的16949將不在由ISO（國際標準化組織）發(fā)布，而由IATF直接發(fā)布，因此更名為IATF16949:2016年版。 之前的版本為什么叫TS16949呢？ ISO-國際標準化組織,TheInternationalOrganizationforStandardization，簡稱ISO,ISO是世界上的非政府性的國際標準化組織,建立了我們常見的非常多的國際標準，如常見的ISO9001，ISO14001等，還有一些影響我們生活但是大家可能很少接觸的標準，如：ISO8601是日期和時間的表示方法。ISO發(fā)布的標準稱為國際標準，但是要3/4的成員國通過，才能作為ISO標準發(fā)布，但是有時由于某些行業(yè)特別的要求沒有達到3/4也可能發(fā)布一些標準，這種標準只能以TS技術(shù)規(guī)范（TechnicalSpecification）發(fā)布 IATF16949與iso9001的關(guān)系： IATF16949是以ISO9001為基礎(chǔ),結(jié)合QS9001，VDA6.1，EAQF,AVSQ建立的汽車行業(yè)的質(zhì)量管理要求。




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